Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0093
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za účasť na konferencii 3.5.2016 KOŽ
- Dátum doručenia: 27.04.2016
- Celková hodnota: 88,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 30.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť