Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0086
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 2.Q 2016
- Dátum doručenia: 14.04.2016
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283/2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 22.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť