Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0084
- Popis fakturovaného plnenia: faxové služby 3/2016
- Dátum doručenia: 11.04.2016
- Celková hodnota: 21,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dod. z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 19.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť