Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0082
- Popis fakturovaného plnenia: EPSON projektor 1 ks
- Dátum doručenia: 11.04.2016
- Celková hodnota: 1 084,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28/16
- Dátum zverejnenia: 19.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť