Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0081
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK+ŠI 4/2016
- Dátum doručenia: 08.04.2016
- Celková hodnota: 2 618,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dod. z 1.4.2016
- Dátum zverejnenia: 14.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť