Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0072
- Popis fakturovaného plnenia: výkon BTS za 1. štvrťrok
- Dátum doručenia: 05.04.2016
- Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mand.zmluva
- Dátum zverejnenia: 09.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť