Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0070
- Popis fakturovaného plnenia: mobilný telefón 4/2016
- Dátum doručenia: 04.04.2016
- Celková hodnota: 55,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č. 046950
- Dátum zverejnenia: 09.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť