Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0067
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI
- Dátum doručenia: 31.03.2016
- Celková hodnota: 169,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ab.zml. z 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 09.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť