Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0064
- Popis fakturovaného plnenia: služby za obdobie 8.2.-7.3.2016
- Dátum doručenia: 22.03.2016
- Celková hodnota: 0,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
- Dátum zverejnenia: 02.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť