Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0062
- Popis fakturovaného plnenia: rohož 2 ks
- Dátum doručenia: 18.03.2016
- Celková hodnota: 151,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.021/16
- Dátum zverejnenia: 02.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť