Faktúra č. DFB/16/0061
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0061
- Popis fakturovaného plnenia: desiatové balíčky na SOČ 8.-9.3.2016
- Dátum doručenia: 17.03.2016
- Celková hodnota: 111,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 023/16
- Dátum zverejnenia: 02.04.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/16 | Objednávame u Vás záväzne na súťaž SOČ v školskom kole konanej v dňoch 8.-9.3.2016: 106 ks desiatový balíček - 1,05 €/ks - v celkovej sume 111,30 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Súkromná školská jedáleň | 42228760 | 0,00 € | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Objednávka |