Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0052
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 25.11.2015-29.2.2016 ŠK
- Dátum doručenia: 07.03.2016
- Celková hodnota: 656,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 11.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť