Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0051
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK+ŠI 3/2016
- Dátum doručenia: 07.03.2016
- Celková hodnota: 2 618,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dod. z 1.4.2015
- Dátum zverejnenia: 11.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť