Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0050
- Popis fakturovaného plnenia: lyžiarsky kurz - 29.2.-4.3.2016 - ubytovanie, strava, skipassy, doprava
- Dátum doručenia: 07.03.2016
- Celková hodnota: 11 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/2016
- Dátum zverejnenia: 11.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť