Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0049
- Popis fakturovaného plnenia: mobilný telefón 3/2016
- Dátum doručenia: 04.03.2016
- Celková hodnota: 45,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2.12.2015 dodatok
- Dátum zverejnenia: 11.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť