Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0048
- Popis fakturovaného plnenia: obedy 2/2016
- Dátum doručenia: 03.03.2016
- Celková hodnota: 781,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.8.2015 dodat.
- Dátum zverejnenia: 08.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť