Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0047
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 29.1.-25.2.2016 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 02.03.2016
- Celková hodnota: 609,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 08.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť