Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0045
- Popis fakturovaného plnenia: výúčba ang.jazyka 2/2016
- Dátum doručenia: 29.02.2016
- Celková hodnota: 276,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mand.zmluva
- Dátum zverejnenia: 08.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť