Faktúra č. DFB/16/0043
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ROTA plus s.r.o.
- IČO: 47198605
- Adresa: Ružová 1003/4, 90031 Stupava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0043
- Popis fakturovaného plnenia: ochranné pomôcky - rukavice
- Dátum doručenia: 25.02.2016
- Celková hodnota: 205,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 017/16
- Dátum zverejnenia: 27.02.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/16 | Objednávame si u Vás záväzne: ochranné pracovné rukavice Ansell 37-676 Sol-Vex 7,8,9 na základe internetovej objednávky zo dňa 24.2.2016 č. 201600426 v celkovej sume 205,36 Eur s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 0,00 € | 24.02.2016 | 26.02.2016 | Objednávka |