Faktúra č. DFB/16/0041

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0041
  • Popis fakturovaného plnenia: prístup do DS SANET 1-3/2016
  • Dátum doručenia: 23.02.2016
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z o dielo č.7003105
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2016
  • Poznámka:
Tlačiť