Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0039
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 22.02.2016
- Celková hodnota: 354,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 27.02.2016
- Poznámka:
Tlačiť