Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0038
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 10.02.2016
- Celková hodnota: 524,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 25.02.2016
- Poznámka:
Tlačiť