Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0033
- Popis fakturovaného plnenia: faxové služby 1/2016
- Dátum doručenia: 09.02.2016
- Celková hodnota: 21,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dod.31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 25.02.2016
- Poznámka:
Tlačiť