Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0029
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla - ŠI
- Dátum doručenia: 08.02.2016
- Celková hodnota: 123,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 12.02.2016
- Poznámka:
Tlačiť