Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0028
- Popis fakturovaného plnenia: RAP na rok 2016 modul, zverejňovanie
- Dátum doručenia: 05.02.2016
- Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Identifikácia objednávky: č. 829/2013
- Dátum zverejnenia: 12.02.2016
- Poznámka:
Tlačiť