Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0026
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a ZV 22.1215-.28.1.16 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 05.02.2016
- Celková hodnota: 694,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 12.02.2016
- Poznámka:
Tlačiť