Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0020
- Popis fakturovaného plnenia: strava ŠK+ŠI 1/2016
- Dátum doručenia: 02.02.2016
- Celková hodnota: 777,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dodat. 26.8.2015
- Dátum zverejnenia: 11.02.2016
- Poznámka:
Tlačiť