Faktúra č. DFB/16/0019
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Molnár Jaroslav - Autobusová doprava
- IČO: 34652698
- Adresa: , 082 15 Chmeľov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0019
- Popis fakturovaného plnenia: autobusová doprava - LK
- Dátum doručenia: 28.01.2016
- Celková hodnota: 768,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.02.2016
- Poznámka: