Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0018
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK + výmena rohoží
- Dátum doručenia: 28.01.2016
- Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ 24.1.06
- Dátum zverejnenia: 11.02.2016
- Poznámka:
Tlačiť