Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0013
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.01.2016
- Celková hodnota: 382,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť