Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0009
- Popis fakturovaného plnenia: služby za mobilný telefón 12/2015
- Dátum doručenia: 20.01.2016
- Celková hodnota: 3,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť