Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0004
- Popis fakturovaného plnenia: všeobecný - spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 11.01.2016
- Celková hodnota: -336,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť