Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0001
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 1/2016 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 08.01.2016
- Celková hodnota: 1 356,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 01.04.2015
- Dátum zverejnenia: 22.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť