Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0445
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 12/2015
- Dátum doručenia: 29.12.2015
- Celková hodnota: 628,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 16.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť