Faktúra č. DFB/15/0437
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0437
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 29.12.2015
- Celková hodnota: 335,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 203/15
- Dátum zverejnenia: 30.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203/15 | Objednávame si u Vás záväzne: tovar na základe emailovej objednávky zo dňa 22.12.2015 v celkovej sume 335,02 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Jana Ciha HASSTAV | 44777477 | 0,00 € | 28.12.2015 | 29.12.2015 | Objednávka |