Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0436
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce - dielne
- Dátum doručenia: 28.12.2015
- Celková hodnota: 23 826,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 10.12.2015
- Dátum zverejnenia: 30.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť