Faktúra č. DFB/15/0433
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov s.r.o
- IČO: 36478598
- Adresa: Bardejovská 5, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0433
- Popis fakturovaného plnenia: kefy valcové, sacie lišty
- Dátum doručenia: 28.12.2015
- Celková hodnota: 560,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 185/15
- Dátum zverejnenia: 30.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/15 | Objednávame si u Vás záväzne: kefa oranžová na protišmykové podlahy - 102,17 € bez DPH, sacia lišta - 92,21 € bez DPH, BLU star čistiaci prostriedok 20l 84,20 € bez DPH v celkovej sume 560,40 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | LUX Prešov s.r.o | 36478598 | 0,00 € | 16.12.2015 | 19.12.2015 | Objednávka |