Faktúra č. DFB/15/0432
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Adriana Lučanová -TLAČIAREŇ KUŠNÍR
- IČO: 41748590
- Adresa: Sabinovská 55, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0432
- Popis fakturovaného plnenia: superobal 500 ks - tlač
- Dátum doručenia: 28.12.2015
- Celková hodnota: 327,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 181/15
- Dátum zverejnenia: 30.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181/15 | Objednávame si u Vás záväzne: tlač - superobal v celkovej sume 327,60 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Tlačiareň- Kušnír | 10740988 | 0,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka |