Faktúra č. DFB/15/0431
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: B2B Partner s.r.o.
- IČO: 44413467
- Adresa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0431
- Popis fakturovaného plnenia: rohože 10 ks
- Dátum doručenia: 28.12.2015
- Celková hodnota: 438,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 169/15
- Dátum zverejnenia: 30.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/15 | Objednávame si u Vás záväzne: tovar na základe internetovej objednávky zo dňa 14.12.2015 - gumové a polyesterové rohože v celkovej sume 438,00 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 0,00 € | 14.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka |