Faktúra č. DFB/15/0427
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JAN HALUŚKA - JAHA
- IČO: 14279576
- Adresa: Vajanského 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0427
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalácia
- Dátum doručenia: 22.12.2015
- Celková hodnota: 420,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 199/15
- Dátum zverejnenia: 23.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199/15 | Objednávame si u Vás záväzne: materiál na elektroinštaláciu v školskom rozhlase a na chodbe do šatní v celkovej sume 420,70 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 0,00 € | 22.12.2015 | 23.12.2015 | Objednávka |