Faktúra č. DFB/15/0426
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MANIRA s.r.o.
- IČO: 36805904
- Adresa: L.Svobodu 4, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0426
- Popis fakturovaného plnenia: tlač učebníc, grafické spracovanie a tlač publikácie IVP
- Dátum doručenia: 21.12.2015
- Celková hodnota: 6 118,09 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.12.2015
- Poznámka: