Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0425
- Popis fakturovaného plnenia: strava 12/2015 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 21.12.2015
- Celková hodnota: 810,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.8.2015
- Dátum zverejnenia: 23.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť