Faktúra č. DFB/15/0422

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0422
  • Popis fakturovaného plnenia: žalúzie, výmena kovania na okne
  • Dátum doručenia: 21.12.2015
  • Celková hodnota: 325,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.150/15
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť