Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0418
- Popis fakturovaného plnenia: nákup a výmena ventilov na ústrednom kúrení
- Dátum doručenia: 21.12.2015
- Celková hodnota: 4 054,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť