Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0415
- Popis fakturovaného plnenia: PC zostavy 3ks
- Dátum doručenia: 18.12.2015
- Celková hodnota: 1 704,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť