Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0413
- Popis fakturovaného plnenia: zhotovené kópie 10-12/2015
- Dátum doručenia: 17.12.2015
- Celková hodnota: 177,61 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť