Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0405
- Popis fakturovaného plnenia: korkova tabuľa 11 ks
- Dátum doručenia: 15.12.2015
- Celková hodnota: 95,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.178/15
- Dátum zverejnenia: 17.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť