Faktúra č. DFB/15/0400
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TRINET Corp.,s.r.o.
- IČO: 36362786
- Adresa: Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0400
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky-športové potreby
- Dátum doručenia: 15.12.2015
- Celková hodnota: 50,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.12.2015
- Poznámka: