Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0394
- Popis fakturovaného plnenia: hygienicky materiál + výmena rohoží
- Dátum doručenia: 14.12.2015
- Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 24.1.06,ZoSS 24.3.09
- Dátum zverejnenia: 17.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť