Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0386
- Popis fakturovaného plnenia: výkon činnosti PZS 4.Q 2015
- Dátum doručenia: 09.12.2015
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: mand.zmluva
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť